För leverantörer

Till ansvarig för kundreskontra/­fakturerings­ansvarig

Viktig information till dig som leverantör till RRC Rail AB, org. nr: 559189-9884.

Som en del i vårt digitala arbete och hantering av leverantörsfakturor, vill vi att Ni skickar fakturor elektroniskt till oss. På så vis bidrar vi till att undvika onödiga transporter, pappersslöseri och vi sparar dessutom tid.

För att skicka e-fakturor till oss behöver funktionen för detta aktiveras i ditt ekonomiprogram. Efakturorna kommer sedan att skickas direkt från ert ekonomiprogram till vårt. Kontakta din programvaruleverantör om ni behöver hjälp att aktivera funktionen.

Det finns tre möjligheter för er att leverera fakturor. Vi önskar i första hand fakturor via Peppol till vårt PeppolID: 0007:5591899884

Om Ni inte kan skicka elektroniska fakturor så kan Ni kontakta Inexchange som erbjuder företag att skicka fakturor via portal eller via en virtuell skrivare.

Läs mer på deras hemsida, https://inexchange.se/pris/

I sista hand kan Ni skicka oss fakturor i PDF- eller pappersformat för skanning och tolkning.

Våra företagsuppgifter

  • Namn RRC Rail AB
  • Organisationsnummer 5591899884
  • Adress för e-fakturor (PEPPOL) PeppolID: 0007:5591899884
    Operatörsinformation: PEPPOL
  • Adress för PDF-fakturor SE-5591899884@pdf.scancloud.se
  • Adress för pappersfakturor RRC Rail AB
    AISE1552 Scancloud
    SE-831 90 ÖSTERSUND

Fakturor i PDF-format kan skickas via e-post under följande förutsättningar

  • Fakturan ska skickas som bilaga i mejlet
  • En faktura per fil inklusive alla sidor och bilagor
  • Flera fakturafiler kan skickas i ett e-postmeddelande. Alla filer måste ha separata namn
  • Den totala storleken på e-postmeddelandet får inte överstiga 10 Mb
  • PDF-filerna måste vara autentiska PDF-dokument version 1.3 eller högre
  • PDF-filer kan inte skyddas med lösenord eller låsas på annat sätt
  • Dokumentets storlek får inte vara större än 210 x 297 mm
  • Filnamnet får inte innehålla andra tecken än a-z, A-Z, 0-9.
  • Skannade dokument (till pdf) måste ha minst en upplösning på 300 DPI, vara svarta färgutskrifter och skannas som Text/Lineart.

Viktigt

Fakturorna måste, förutom lagstadgande faktureringsuppgifter, innehålla följande:

  • Namn på vår beställare
  • Vårt projektnr ska finnas i fältet ”Er referens”
  • Namn på er säljare ska finnas med i fältet ”Vår referens”
  • Vi accepterar inte betalningsvillkor kortare än 30 dgr
  • Vi accepterar inte faktureringsavgifter

Fakturor som saknar ovanstående information kommer att återsändas till utställaren för en ny faktura.

Tack för att ni hjälper oss att värna om miljön och samtidigt spara tid! Vid eventuella frågor kontakta oss gärna.